协会制度
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日常工作制度
  制度决定过程,标准决定结果。为保证协会职能的高效履行和总体目标的按期完成,确保规范、有序的工作秩序,特制定本制度。
  一、依照协会《章程》,协会各职能岗位、部门必须作出有可行性、可检视、标准清晰、明确的季度、年度工作计划,并按期达标完成。
  二、各岗职员,对理事会决定的事项和协会领导临时交办的工作要按要求如期完成。
  三、全岗建立工作日志,对日常工作进行详细记录、存档,以备查考。
  四、对会员单位反映的合法权益,要认真了解情况,及时帮助解决,不得推诿和无故延误,办理结果要及时反馈会员,并填写办理登记、存档。
  五、在事务办理过程中,如遇难以解决的问题,应及时向领导请示汇报,不得借故推脱和擅自搁置。
  六、工作时间内,协会办公室必须有一人值班,以便会员有事时能及时取得联系。
  七、会员反映问题时,应详细记录,不得敷衍应付,并及时向相关协会领导汇报。
  八、不定期地走访会员单位,加强与会员的交流沟通,认真倾听他们的意见和建议。
  九、协会需要购买办公用品时,需提前作预算,大件办公用品报常务副会长会议讨论通过后方可购买。

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财务管理制度
  为规范本协会会计核算,保证会计信息真实、完整,达到账账相符、账实相符,根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营业组织会议制度》的有关规定,并结合协会的实际,特制定本财务管理制度。
  一、财务人员要自觉遵守财经纪律,认真执行财务制度和有关规定。
  二、财务人员要对账务和资金使用情况,每月向会长汇报并提供月报表。
  三、报销各类费用,由执行会长“一支笔”审批,对不符合规定或审核签字不完整的报销凭证,财务人员有权拒绝报销,只认制度不认人。
  四、严格执行《现金管理暂行条例》,妥善保管好库存现金,不得挪用、转借、坐支。
  五、加强现金管理。出纳员日常备用库存现金限1000元,库存现金不得超过限额,超出部分必须在当天下班之前送存银行。
  六、现金管理要做到日清月结,账款相符,账实相符。
  七、出纳人员应认真管好支票及财务所用的票据、印章,必须亲手操作,严禁由他人代行。
  八、主管会计每月要作出《财务报告》给会长,每年要作出年度财务报告,由秘书长审阅,并向会员代表大会报告。
  九、协会会员庆典活动、兄弟商(协)会之间庆典活动、应邀参加其他庆典活动,一般性往来礼品金额原则上控制在300元-500元之间,重点关系由会长决定。
  十、省外机构邀请本协会出席的庆典活动,须经会长批准,原则上只委派二人,礼品金额控制在1000元以内,特殊情况须经会长会议研究决定。